Online-Qualitätshandbuch: So setzen wir die Anforderungen von ISO 9001 um
Gültig bis 31. Mai 2024
Verstehen der Organisation
ISO 9001 Kapitel 4.1
Wir haben eine - den Anforderungen von ISO 9001 entsprechende - Liste strategisch wichtiger Themen identifiziert, die für uns und unsere Kunden relevant sind. Die wichtigsten Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, finden Sie hier.
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Wir setzen uns mit Anforderungen und Wünschen unserer Kunden auseinander | Anforderung erfüllt |
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Wir beobachten neue technologische Entwicklungen | Anforderung erfüllt |
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Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein | Anforderung erfüllt |
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Wir verfolgen Entwicklungen und Trends unserer Branche | Anforderung erfüllt |
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Die Optimierung unserer Prozesse und Abläufe ist ein wichtiges Thema | Anforderung erfüllt |
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Wir entwickeln unser Qualitätsmanagement immer weiter | Anforderung erfüllt |
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Die Qualität unserer Lieferanten und Dienstleister ist ein wichtiges Thema | Anforderung erfüllt |
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Wir setzen uns mit Digitalisierung und Innovation auseinander | Anforderung erfüllt |
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Sicherheit von Daten und IT | Anforderung erfüllt |
Interessierte Parteien
ISO 9001 Kapitel 4.2
Die Analyse von Interessengruppen und ihrem Einfluss gehört zu den fundamentalen Voraussetzungen von ISO 9001. Wir haben eine Liste der für uns relevanten Interessengruppen erstellt. Unter 7.4. erfahren Sie, wie wir mit diesen Gruppen kommunizieren.
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Unsere Bestandskunden sind uns sehr wichtig | Anforderung erfüllt |
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Potenzielle Neukunden zu überzeugen ist uns sehr wichtig | Anforderung erfüllt |
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Wir beachten die Interessen unserer Eigentümer/Inhaber | Anforderung erfüllt |
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Wir berücksichtigen die Interessen unserer Investoren | Anforderung erfüllt |
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Unsere Beschäftigten sind für uns eine sehr wichtige Interessengruppe | Anforderung erfüllt |
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Lieferanten, Dienstleister und Partner sind für uns eine sehr wichtige Interessengruppe | Anforderung erfüllt |
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Vereinigungen und Verbände (z. B. Branchenverbände) sind für uns eine wichtige Einflussgruppe | Anforderung erfüllt |
Anwendungsbereich
ISO 9001 Kapitel 4.3
Wir wenden ISO 9001 in unserem gesamten Unternehmen an. Dazu haben wir den sogenannten Anwendungsbereich festgelegt und dokumentiert - also den Bereich, für den wir die Vorgaben von ISO 9001 umsetzen möchten.
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Anwendungsbereich festgelegt: Gesamte Organisation | Anforderung erfüllt |
QM System
ISO 9001 Kapitel 4.4
Um eine höchstmögliche Zuverlässigkeit unserer Tätigkeiten gewährleisten zu können, haben wir für die wichtigsten Tätigkeiten in unserem Unternehmen klare Prozesse und Abläufe festgelegt.
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Prozess zur Erstellung von Kundenangeboten vorhanden | Anforderung erfüllt |
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Prozess zum Auftragseingang ist definiert | Anforderung erfüllt |
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Ein Prozess zur Auftragsdurchführung ist definiert | Anforderung erfüllt |
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Ein Prozess zum Management von Kundenbeschwerden ist definiert | Anforderung erfüllt |
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Ein Prozess zur Wartung von Geräten und Anlagen bei Kunden ist definiert | Anforderung erfüllt |
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Ein Prozess zur Einstellung von Beschäftigten ist definiert | Anforderung erfüllt |
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Ein Prozess zur Erstellung von Rechnungen ist erstellt | Anforderung erfüllt |
Führung und Verpflichtung
ISO 9001 Kapitel 5.1
Wir haben alle Führungskräfte in unserem Unternehmen auf Grundsätze verpflichtet, die es uns ermöglichen, die strengen Anforderungen eines Qualitätsmanagements nach ISO 9001 zu erfüllen. An dieser Stelle lernen Sie die wichtigsten unserer Führungsleitlinien kennen.
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Wir übernehmen persönliche Verantwortung für das Qualitätsmanagement | Anforderung erfüllt |
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Wir setzen Qualitätsziele nachhaltig in konkrete Maßnahmen, Prozesse und Abläufe um | Anforderung erfüllt |
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Wir unterstützen unsere Beschäftigten wo immer wir können | Anforderung erfüllt |
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Wir sensibilisieren unsere Beschäftigten für Risiken - aber auch für Chancen, die sich daraus ergeben | Anforderung erfüllt |
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Wir sorgen für die notwendigen Ressourcen, um exzellente Ergebnisse zu erzielen | Anforderung erfüllt |
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Wir setzen uns persönlich dafür ein, Kundenanforderungen genau zu verstehen und zuverlässig umsetzen | Anforderung erfüllt |
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Wir kommunizieren die hohen Ansprüche, die wir an uns selbst stellen | Anforderung erfüllt |
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Wir engagieren uns in außergewöhnlicher Form für eine hohe und ständig steigende Kundenzufriedenheit | Anforderung erfüllt |
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Wir stellen sicher, dass wir nach dem Prinzip der ehrbaren Kaufleute gesetzliche Anforderungen stets erfüllen | Anforderung erfüllt |
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Wir sensibilisieren alle Beschäftigten, diesen Grundsätzen zu folgen | Anforderung erfüllt |
Qualitätspolitik
ISO 9001 Kapitel 5.2
Wir verpflichten uns in unserem Unternehmen / unser Organisation zu höchster Qualität. Wir möchten die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern wo immer möglich übertreffen. Dazu verpflichten wir uns, exzellente Leistungen zu erbringen, die Einhaltung dieses Anspruchs zu kontrollieren und uns durch kontinuierliche Verbesserung sowie fortwährende Innovation stetig weiterzuentwickeln.
Zur Qualität zählt, dass wir Anfragen, Angebote, Aufträge usw. korrekt, zügig und fristgemäß bearbeiten. Wir lassen uns daran messen, dass wir Termine einhalten, gegenüber unseren Mitbewerbern konkurrenzfähig bleiben, unser Know-how einbringen und stets daran arbeiten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Um dies zu erreichen, haben wir diese Qualitätspolitik festgelegt. Sie wird regelmäßig auf ihre Zweckmäßigkeit und Angemessenheit überprüft und bei Bedarf angepasst.
Rollen und Verantwortlichkeiten
ISO 9001 Kapitel 5.3
Für die folgenden durch ISO 9001 festgelegten Themenbereiche haben wir Verantwortliche festgelegt.
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Verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben von ISO 9001 ist die oberste Leitung | Anforderung erfüllt |
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Verantwortlich für die Ergebnisse von Abläufen und Prozessen ist die oberste Leitung | Anforderung erfüllt |
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Verantwortlich für die Ergebnisse unseres Qualitätsmanagements ist die oberste Leitung | Anforderung erfüllt |
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Verantwortlich für die Sicherstellung einer hohen Kundenorientierung ist die oberste Leitung | Anforderung erfüllt |
Risiken und Chancen
ISO 9001 Kapitel 6.1
Wir setzen uns intensiv mit Risiken und Chancen auseinander. In unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass wir unerwünschte Auswirkungen unseres Handelns vermindern bzw. verringern, Chancen - als Kehrseite von Risiken - betrachten sowie Maßnahmen zur Risikominderung erarbeiten und umsetzen. Die Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen finden Sie in dieser Liste.
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Wir führen regelmäßige vorbeugende Risikoanalysen durch | Anforderung erfüllt |
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Wir wägen potenzielle Risiken sorgfältig gegen die Chancen ab | Anforderung erfüllt |
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Bei entsprechenden Anlässen nutzen wir Checklisten und andere Methoden, um offensichtliche Risiken zu vermeiden oder zu vermindern | Anforderung erfüllt |
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Wo es notwendig ist, haben wir Anweisungen formuliert sowie Anleitungen, um Risiken zu vermeiden | Anforderung erfüllt |
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Wir schulen unsere Beschäftigten anlassbezogen in Sicherheitsvorkehrungen, mit denen wir Risiken vermeiden | Anforderung erfüllt |
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Wir überprüfen anlassbezogen, ob Maßnahmen zur Risikominderung / -vermeidung die erwünschte Wirkung erzielen. | Anforderung erfüllt |
Qualitätsziele
ISO 9001 Kapitel 6.2
Wir haben aus den Themen, die wir verfolgen (siehe 4.1) Ziele abgeleitet und dokumentiert. Einen Auszug unserer Ziele finden Sie hier.
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Wir möchten die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden übertreffen | Anforderung erfüllt |
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Wir wollen unsere Leistungen durch den Einsatz neuer Technologien verbessern | Anforderung erfüllt |
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Wir verfolgen das Ziel, ein nachhaltiges, umweltschonendes und klimafreundliches Unternehmen zu sein | Anforderung erfüllt |
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Wir möchten Entwicklungen und Trends der Branche schnell und zuverlässig umsetzen | Anforderung erfüllt |
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Unser Ziel: In unseren Prozessen und Abläufen noch schlanker und effizienter werden | Anforderung erfüllt |
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Wir haben die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements als Ziel definiert | Anforderung erfüllt |
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Unser Ziel ist es, alle Lieferanten und Dienstleister zu kontinuierlicher höchster Qualität zu verpflichten | Anforderung erfüllt |
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Wir möchten die Chancen von Digitalisierung und Innovation nutzen | Anforderung erfüllt |
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Wir verfolgen das Ziel, eine hohe Sicherheit im Bereich IT und Datenschutz zu gewährleisten | Anforderung erfüllt |
Planung von Änderungen
ISO 9001 Kapitel 6.3
Wir haben den Anspruch an uns selbst, uns fortwährend zu verändern. Damit passen wir uns neuen Marktbedingungen und neuen Kundenanforderungen an. Diese Veränderungen managen wir professionell nach den Vorgaben von ISO 9001.
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Wir gehen überlegt und strukturiert vor | Anforderung erfüllt |
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Wir analysieren die Auswirkungen, die Veränderungen haben | Anforderung erfüllt |
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Wir stellen die notwendigen Ressourcen für Änderungen zur Verfügung | Anforderung erfüllt |
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Wir ändern Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen | Anforderung erfüllt |
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Nach erfolgten Veränderungen schulen wir unsere Beschäftigten | Anforderung erfüllt |
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Falls erforderlich informieren wir Kunden über Veränderungen | Anforderung erfüllt |
Ressourcen
ISO 9001 Kapitel 7.1
Damit wir Zusagen gegenüber Kunden einhalten und kontinuierlich eine hohe Qualität gewährleisten können, planen wir unsere Ressourcen in der hier aufgeführten Art und Weise.
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Wir planen Personal und Ressourcen nach Bedarf | Anforderung erfüllt |
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Um unsere Qualitätsziele zu erreichen, planen wir bei Bedarf Personal und Ressourcen ein | Anforderung erfüllt |
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Bei Änderungen stellen wir Personal und Ressourcen ab, um diese effektiv zu managen | Anforderung erfüllt |
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Um unsere Leistungen zu messen und zu überwachen, planen wir bedarfsgerecht Ressourcen ein | Anforderung erfüllt |
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Bei Bedarf planen wir Personen ein, die die Einhaltung von Kundenanforderungen überprüfen | Anforderung erfüllt |
Wissen
ISO 9001 Kapitel 7.1
Wissen ist ein zentraler Baustein für unseren Erfolg und unsere hohe Qualität. Durch die folgenden Maßnahmen stellen wir sicher, dass wir Wissen identifizieren, zur Verfügung stellen und kontinuierlich weiter entwickeln.
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Wir analysieren das erforderliche Wissen für alle Prozesse und Abläufe | Anforderung erfüllt |
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In Workshops und Meetings hinterfragen wir systematisch, welches Wissen wir aufbauen müssen | Anforderung erfüllt |
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Wir werten abgeschlossene Projekte und Aufträge aus | Anforderung erfüllt |
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Wir vernetzen uns mit Externen, die uns neue Impulse geben können | Anforderung erfüllt |
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Wir vermitteln Wissen durch Arbeitsanweisungen und Anleitungen | Anforderung erfüllt |
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Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten, stellen wir unseren Beschäftigten Checklisten zur Verfügung | Anforderung erfüllt |
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Wir sichern das Wissen unserer Organisation durch Wissensdatenbanken | Anforderung erfüllt |
Kompetenz
ISO 9001 Kapitel 7.2
Die Kompetenz unserer Beschäftigten ist der Schlüssel zu hoher Qualität. Wir stellen die Kompetenzen durch folgende Maßnahmen sicher.
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Neue Beschäftigte durchlaufen ein Einarbeitungsprogramm | Anforderung erfüllt |
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Bei fehlenden Kompetenzen bilden wir unsere Beschäftigten weiter | Anforderung erfüllt |
Bewusstsein
ISO 9001 Kapitel 7.3
Damit sich unsere Beschäftigten über das normale Maß hinaus für Kundenorientierung und Qualität einsetzen, haben wir die folgenden Maßnahmen definiert.
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Kundenorientierung und Qualität sind Themen unserer internen Kommunikation | Anforderung erfüllt |
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Wir vermitteln die Bedeutung von Kundenorientierung und Qualität durch Weiterbildungen und Events | Anforderung erfüllt |
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Wir nutzen unser Qualitätshandbuch, um das Bewusstsein unserer Beschäftigten zu stärken | Anforderung erfüllt |
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In Mitarbeitergesprächen und -beurteilungen legen wir den Fokus auf Kundenorientierung und Qualität | Anforderung erfüllt |
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Unsere Anreizsysteme sind darauf ausgerichtet, Kundenorientierung und Qualität zu fördern | Anforderung erfüllt |
Kommunikation
ISO 9001 Kapitel 7.4
Wir haben ein Vorgehen zur Kommunikation mit den für uns wichtigsten Interessengruppen (siehe 4.2) festgelegt. Die Eckpunkte dieser Strategie umfassen die folgenden von uns definierten Maßnahmen.
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Anlassbezogene Informationen über Newsletter | Anforderung erfüllt |
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Anlassbezogene Veröffentlichungen in Social Media Portalen | Anforderung erfüllt |
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Anlassbezogene Informationen über Pressemitteilungen | Anforderung erfüllt |
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Regelmäßige Informationen auf unserer Webseite | Anforderung erfüllt |
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Persönliche Kommunikation und Information | Anforderung erfüllt |
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Wir nehmen regelmäßig an Events und Veranstaltungen teil | Anforderung erfüllt |
Dokumentierte Information
ISO 9001 Kapitel 7.5
Eine der grundlegenden Philosophien von ISO 9001 lautet: Die wichtigsten Grundlagen (Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen etc.) müssen in dokumentierter Form (sogenannte »Dokumentierte Information«) verfügbar sein. Die Anforderungen erfüllen wir in dem hier angegebenen Umfang.
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Dokumente sind wo immer möglich gekennzeichnet und eindeutig beschrieben | Anforderung erfüllt |
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Dokumentierte Informationen werden Beschäftigten zugänglich gemacht | Anforderung erfüllt |
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Dokumente sind vor Verlust und unsachgemäßem Gebrauch geschützt | Anforderung erfüllt |
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Wichtige Dokumente werden vor der Veröffentlichung freigegeben | Anforderung erfüllt |
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Es existieren Versionskontrollen für Dokumente | Anforderung erfüllt |
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Nicht mehr gültige Dokumente werden archiviert | Anforderung erfüllt |
Planung Steuerung
ISO 9001 Kapitel 8.1
Unsere Kunden und Kundinnen können von uns Zuverlässigkeit erwarten. Um diese sicherzustellen, setzen wir die Anforderungen aus Kapitel 8.1 durch die folgenden Maßnahmen um.
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Wir achten auf die Einhaltung der wichtigsten Prozesse und Abläufe | Anforderung erfüllt |
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Durch Anweisungen und Vorgaben haben wir geregelt, wie die wichtigsten Tätigkeiten erfolgreich durchgeführt werden | Anforderung erfüllt |
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Für die wichtigsten Entscheidungsprozesse sind klare Kriterien definiert | Anforderung erfüllt |
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Wenn wir wichtige Produkte oder Dienstleistungen anderer annehmen, achten wir darauf, dass diese fehlerfrei sind | Anforderung erfüllt |
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Die wichtigsten Grundlagen (Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen etc.) sind dokumentiert | Anforderung erfüllt |
Produkte / Dienstleistungen
ISO 9001 Kapitel 8.2
Wir kommunizieren unseren Kundinnen und Kunden gegenüber alle nachfolgend aufgeführten Informationen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag wichtig sind.
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Wir erarbeiten aktuell Beschreibungen unserer Produkte und Dienstleistungen | Anforderung teilweise erfüllt |
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Wir haben Geschäfts- und Angebotsbedingungen erstellt und kommuniziert | Anforderung erfüllt |
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Wir bieten unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zum Feedback | Anforderung erfüllt |
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Wir kommunizieren unseren Kunden, wie und unter welchen Bedingungen Sonderwünsche möglich sind | Anforderung erfüllt |
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Wir kommunizieren unseren Kunden, wie wir mit Änderungen nach Auftragserteilung umgehen | Anforderung erfüllt |
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Wir halten nicht ausgesprochene Kundenanforderungen zum großen Teil ein | Anforderung teilweise erfüllt |
Entwicklung
ISO 9001 Kapitel 8.3
Da wir keine aktive Entwicklung betreiben, ist dieses Normkapitel für uns nicht relevant.
Steuerung Externer
ISO 9001 Kapitel 8.4
Für unsere Arbeit nutzen wir Lieferanten, Subunternehmer und/oder Dienstleister. Um sicherzustellen, dass diese das gleiche Qualitätsversprechen wie wir erfüllen, habe wir folgende Anforderungen an die Auswahl und die Zusammenarbeit definiert.
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Zuverlässigkeit/Einhaltung von Absprachen | Anforderung erfüllt |
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Eine niedrige Fehlerrate ist uns sehr wichtig | Anforderung erfüllt |
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Lieferanten/Dienstleister müssen gesetzliche Bestimmungen einhalten | Anforderung erfüllt |
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Wir erwarten von unseren Lieferanten/Dienstleistern ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis | Anforderung erfüllt |
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Unsere Lieferanten/Dienstleistern müssen die Grundsätze eines Qualitätsmanagements etablieren | Anforderung erfüllt |
Leistungserbringung
ISO 9001 Kapitel 8.5
ISO 9001 stellt in Kapitel 8.5 strenge Anforderungen an die Produktion und die Erbringung von Dienstleistungen. Damit soll sichergestellt werden, dass interne Vorgaben nicht nur theoretisch existieren, sondern auch praktisch umgesetzt werden. Diese Anforderungen erfüllen wir.
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Die wichtigsten Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse werden kontrolliert | Anforderung erfüllt |
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Wir sichern wichtige Arbeitsergebnisse vor Beschädigungen, Verschmutzung, ungewollten Veränderungen etc. | Anforderung erfüllt |
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Wir haben festgelegt, welche Tätigkeiten im Zusammenhang mit Auslieferungen ausgeführt werden sollen | Anforderung erfüllt |
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Wir berücksichtigen Kundenanforderungen und Rückmeldungen bei der Lieferung | Anforderung erfüllt |
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Wir stellen eine Gewährleistung bei Mängeln sicher | Anforderung erfüllt |
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Wir berücksichtigen Kundenanforderungen und Rückmeldungen bei der Lieferung | Anforderung erfüllt |
Fremdes Eigentum
ISO 9001 Kapitel 8.5
Im Rahmen unserer Tätigkeit vertrauen uns Kunden und/oder Dienstleister ihr Eigentum an. Durch die hier beschriebenen Maßnahmen sorgen wir - entsprechend der Vorgaben von ISO 9001 - für höchste Sorgfalt im Umgang mit diesem Eigentum.
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Wir kommunizieren unseren Kunden und Partnern, wie wir mit fremdem Eigentum umgehen | Anforderung erfüllt |
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Wir erfüllen besondere Sorgfaltspflichten im Umgang mit fremdem Eigentum | Anforderung erfüllt |
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Fremdes Eigentum wird besonders gekennzeichnet | Anforderung erfüllt |
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Wir ergreifen Maßnahmen, um Fremdeigentum vor Verlust oder Beschädigung besonders zu schützen | Anforderung erfüllt |
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Verluste oder Beschädigungen werden dokumentiert und aufbewahrt | Anforderung erfüllt |
Freigaben
ISO 9001 Kapitel 8.6
ISO 9001 fordert in Kapitel 8.6, dass Unternehmen und Organisationen Freigabeprozesse für Dienstleistungen und Produkte definieren. Es gibt jedoch Fälle, in denen dies nicht relevant ist. Unser Tätigkeitsfeld gehört dazu, die Anforderungen sind nicht relevant.
Nichtkonformität
ISO 9001 Kapitel 8.7
Trotz größter Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Fehlern oder Qualitätsmängeln kommt. Für diesen Fall haben wir - in Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 9001 - das folgende, für alle Beschäftigten verbindliche, Vorgehen entwickelt.
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1. Fehler und Qualitätsmängel werden behoben | Anforderung erfüllt |
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2. Fehlerhafte Produkte und Dienstleistungen werden nicht bereitgestellt | Anforderung erfüllt |
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3. Fehlerhafte Produkte und Dienstleistungen werden eindeutig gekennzeichnet | Anforderung erfüllt |
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4. Wenn notwendig werden Kunden benachrichtigt | Anforderung erfüllt |
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5. Wenn notwendig fragen wir Kunden, ob sie unsere Leistung trotz Qualitätsmängeln akzeptieren | Anforderung erfüllt |
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6. Wir erstellen eine genaue Fehlerbeschreibung | Anforderung erfüllt |
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7. Wir erstellen eine Liste von eingeleiteten Maßnahmen | Anforderung erfüllt |
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8. Wir benennen verantwortliche Personen für die Freigabe | Anforderung erfüllt |
Kundenzufriedenheit
ISO 9001 Kapitel 9.1
Die Kundenzufriedenheit ist der zentrale Gradmesser für unseren Erfolg. Durch die folgenden Maßnahmen sorgen wir dafür, dass wir regelmäßige Feedbacks zu unseren Leistungen erhalten und neue Bedürfnisse erfahren.
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Nach Erbringung unserer Leistung holen wir - wann immer nötig und möglich - Feedback ein | Anforderung erfüllt |
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Wir führen regelmäßige Kundeninterviews durch | Anforderung erfüllt |
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Wir besuchen regelmäßig unsere Kunden, um ein besseres Verständnis ihrer Arbeit zu gewinnen | Anforderung erfüllt |
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Wir veranstalten regelmäßige Workshops/Events, um unsere Kunden besser kennenzulernen | Anforderung erfüllt |
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Wir werten regelmäßig das Feedback unseres Vertriebs aus | Anforderung erfüllt |
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Wir analysieren regelmäßig Feedback und Kritik im Internet | Anforderung erfüllt |
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Bei bestimmten Anlässsen messen wir die Zufriedenheit unserer Kunden durch Fragebögen | Anforderung erfüllt |
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Wir nutzen regelmäßig unterschiedliche Methoden der professionellen Marktforschung | Anforderung erfüllt |
Überwachung Messung
ISO 9001 Kapitel 9.1
Kapitel 9.1 fordert, dass Unternehmen und Organisationen ihre eigenen Leistungen kontinuierlich messen, bewerten und analysieren müssen. Diese Vorgabe erfüllen wir durch die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.
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Wir kontrollieren, ob wir unsere Ziele erreichen | Anforderung erfüllt |
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Wir messen die Einhaltung von Richtlinien und Vorgaben | Anforderung erfüllt |
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Wir messen und dokumentieren Arbeitszeiten | Anforderung erfüllt |
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Wir werten Kennzahlen und Ergebnisse regelmäßig aus und leiten daraus Maßnahmen ab | Anforderung erfüllt |
Audits
ISO 9001 Kapitel 9.2
Kapitel 9.2 fordert, dass Unternehmen und Organisationen durch interne Audits regelmäßig überprüfen, ob sie die Anforderungen der Norm erfüllen. Diese Anforderung erfüllen wir. Hier finden Sie einen Auszug aus unserem internen Auditprogramm. Alle Audits finden mindestens jährlich statt.
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Wir überprüfen regelmäßig, inwieweit interne Regeln und Vorgaben eingehalten werden | Anforderung erfüllt |
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Wir überprüfen regelmäßig, inwieweit Maßnahmen zur Risikoprävention wirksam umgesetzt werden | Anforderung erfüllt |
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Wir führen regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen zur Arbeitssicherheit durch | Anforderung erfüllt |
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Wir kontrollieren die Einhaltung von Normen und Gesetzen in unseren Abläufen | Anforderung erfüllt |
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Wir kontrollieren die Einhaltung des Ablaufs bzw. der Richtlinien zur Auftragsannahme | Anforderung erfüllt |
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Wir überprüfen den Umgang mit Waren (selbst hergestellt oder Eigentum anderer) | Anforderung erfüllt |
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Wir kontrollieren, ob Abnahme- und Genehmigungsprozesse eingehalten werden | Anforderung erfüllt |
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Wir überprüfen die Daten- und Informationssicherheit | Anforderung erfüllt |
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Wir führen regelmäßig eine Gesamtkontrolle des Qualitätsmanagements durch | Anforderung erfüllt |
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Wir führen regelmäßig weitere Audits durch | Anforderung erfüllt |
Managementbewertung
ISO 9001 Kapitel 9.3
ISO 9001 fordert in Kapitel 9.3, dass das Management regelmäßig Leistungen und Ergebnisse überprüft, dabei Chancen für Verbesserungen diskutiert und diese umsetzt. Wir erfüllen diese Anforderungen. In dieser Übersicht sehen Sie die Agenda, nach der wir unsere Managementbewertung durchführen.
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1. Wir überprüfen, ob es Veränderungen bei internen und externen Themen gibt, die unser Managementsystem betreffen | Anforderung erfüllt |
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2. Wir kontrollieren, ob wir Maßnahmen aus früheren Managementbewertungen erfolgreich umgesetzt haben | Anforderung erfüllt |
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3. Wir überprüfen, ob es Rückmeldungen von relevanten Interessengruppen gibt | Anforderung erfüllt |
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4. Wir evaluieren, ob wir unsere Ziele erreicht haben | Anforderung erfüllt |
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5. Wir analysieren die Leistungen und die Ergebnisse unserer Geschäftsprozesse | Anforderung erfüllt |
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6. Wir überprüfen, ob wir Vorgaben für unsere Produkte und Dienstleistungen weiterhin einhalten | Anforderung erfüllt |
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7. Wir hinterfragen, ob unsere Messmittel und -methoden zur Beurteilung der Qualität ausreichend sind | Anforderung erfüllt |
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8. Wir besprechen die Ergebnisse unserer Audits | Anforderung erfüllt |
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9. Wir analysieren, ob die Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden unseren Zielen entspricht | Anforderung erfüllt |
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10. Wir hinterfragen die Angemessenheit von Ressourcen | Anforderung erfüllt |
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11. Wir diskutieren unseren Umgang mit Risiken und Chancen | Anforderung erfüllt |
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12. Wir besprechen die Ergebnisse von Lieferantenbewertungen | Anforderung erfüllt |
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13. Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten zur Verbesserung | Anforderung erfüllt |
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14. Die Ergebnisse unserer Managementbewertung werden dokumentiert | Anforderung erfüllt |
Kontinuierliche Verbesserung
ISO 9001 Kapitel 10.1
Was heute eine Spitzenleistung ist, ist morgen nur noch Mittelmaß. Dieses Grundsatzes sind wir uns sehr bewusst. Als Unternehmen verfolgen wir die Strategie, uns ständig zu verbessern. In dieser Liste lernen Sie unsere wichtigsten Handlungsfelder für die Verbesserung kennen.
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Wir optimieren Produkte und Dienstleistungen regelmäßig | Anforderung erfüllt |
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Wir optimieren unsere internen Prozesse und Abläufe regelmäßig | Anforderung erfüllt |
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Wir optimieren unsere Arbeitsmodelle und Formen der Zusammenarbeit wann immer notwendig | Anforderung erfüllt |
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Wir verbessern unsere Kostenstruktur wann immer notwendig | Anforderung erfüllt |
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Wann immer notwendig verbessern wir die Sicherheit rund um unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse | Anforderung erfüllt |
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Die kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit ist uns sehr wichtig | Anforderung erfüllt |
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Wann immer notwendig verbessern wir unseren ökologischen Fußabdruck und unsere Energiebilanz | Anforderung erfüllt |
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Wir verbessern unsere Fähigkeit, Kundenbedürfnisse und -erwartungen von morgen zu erkennen | Anforderung erfüllt |
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Wir verbessern unser Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich | Anforderung erfüllt |
Korrekturmaßnahmen
ISO 9001 Kapitel 10.2
Unsere Philosophie: Fehler dürfen sich nicht wiederholen. Im Gegenteil: Sie sind ein Ansporn, um sich selbst zu verbessern. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung haben wir eine Fehlerkultur und ein Vorgehen entwickelt, um aus Fehlern zu lernen und unsere Leistungen zu verbessern.
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Wir analysieren die Ursachen von Qualitätsmängeln und Fehlern | Anforderung erfüllt |
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Wir entwickeln Maßnahmen, damit sich Fehler nicht wiederholen | Anforderung erfüllt |
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Wir überprüfen, ob diese Maßnahmen Wirkung zeigen | Anforderung erfüllt |
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Falls erforderlich, aktualisieren wir die Liste von Risiken und Chancen | Anforderung erfüllt |
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Falls notwendig, aktualisieren wir interne Vorgaben, Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen | Anforderung erfüllt |
